Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001993
Monto de la Factura
₲ 14.998.650
Nro. Solicitud de Transferencia
20325
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-28017
Monto Contrato
₲ 14.998.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.338.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.338.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211568
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia