Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088000
Monto de la Factura
₲ 1.424.700
Nro. Solicitud de Transferencia
19747
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-37262
Monto Contrato
₲ 14.999.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214756
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral