Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003414
Monto de la Factura
₲ 25.053.440
Nro. Solicitud de Transferencia
74304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.053.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-28756
Monto Contrato
₲ 64.611.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.156.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.156.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA JARDÍN Y HERRERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia