Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000159
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA RAQUEL TORRES GIESBREHT
RUC
2358053-4
Número de Contrato
85/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-40897
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.031.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.031.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de caja fuerte
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional