Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011029
Monto de la Factura
₲ 13.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79884
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
25/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-30851
Monto Contrato
₲ 13.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.085.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.085.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218467
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel de escritorio y carton
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional