Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 3.073.899
Nro. Solicitud de Transferencia
85265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.073.899
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUDU SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050911-0
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-32841
Monto Contrato
₲ 12.673.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.052.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.052.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE PROYECTILES Y BALINES DE GOMA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia