Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089297
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-26040
Monto Contrato
₲ 49.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.655.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.655.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211571
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPOSICION DE BIDONES DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia