Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-31247
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.632.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.632.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211927
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia