Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 18.881.430
Nro. Solicitud de Transferencia
102943
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.881.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-39676
Monto Contrato
₲ 114.877.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.011.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.011.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SECTOR AMANECER, SALA DE COSTURA Y PANADERIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DEL BUEN PASTOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia