Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093534
Monto de la Factura
₲ 27.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69653
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-28755
Monto Contrato
₲ 19.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.358.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.358.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA JARDÍN Y HERRERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia