Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 4.298.800
Nro. Solicitud de Transferencia
87352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.298.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-28293
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.828.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.828.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212119
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia