Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 37.097.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.097.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-37109
Monto Contrato
₲ 52.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.398.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.398.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTROS DEL HOGAR ARA PYAHU
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia