Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 15.898.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.898.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-37109
Monto Contrato
₲ 52.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.398.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.398.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTROS DEL HOGAR ARA PYAHU
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia