Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 27.261.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.261.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
39/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-31953
Monto Contrato
₲ 29.895.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.430.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.430.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Prendas de vestir
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional