Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA RAQUEL TORRES GIESBREHT
RUC
2358053-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-33470
Monto Contrato
₲ 84.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.825.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.825.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218504
Nombre de la Licitación
Herramientas menores
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional