Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 6.957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121907
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.957.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL SAMANIEGO CACERES
RUC
1551329-7
Número de Contrato
69/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-36985
Monto Contrato
₲ 18.118.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.230.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.230.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213762
Nombre de la Licitación
Servicio de exterminacion y fumigacion
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional