Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035699
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
30/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-30854
Monto Contrato
₲ 10.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.842.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.842.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Revistas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional