Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-33079
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.454.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia