Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0059911
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-42224
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia