Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 3.416.950
Nro. Solicitud de Transferencia
74631
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.416.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-28111
Monto Contrato
₲ 16.999.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral