Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020203
Monto de la Factura
₲ 3.224.400
Nro. Solicitud de Transferencia
85465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.224.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
36/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-31481
Monto Contrato
₲ 5.125.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.874.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.874.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plasticos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional