Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123358
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106602
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
28/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-30062
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.071.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.071.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218494
Nombre de la Licitación
Abonos y Fertilizantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional