Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008180
Monto de la Factura
₲ 6.344.800
Nro. Solicitud de Transferencia
20368
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.344.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-35811
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.785.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.785.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia