Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015230
Monto de la Factura
₲ 11.280.177
Nro. Solicitud de Transferencia
78541
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.280.177
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-21199
Monto Contrato
₲ 70.411.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.019.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.019.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia