Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003581
Monto de la Factura
₲ 29.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.282.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
43/11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-32747
Monto Contrato
₲ 57.912.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.073.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.073.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218249
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional