Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014849
Monto de la Factura
₲ 6.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59097
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.336.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-24046
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.025.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.025.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220257
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores