Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003935
Monto de la Factura
₲ 4.240.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43581
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
20/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-24957
Monto Contrato
₲ 8.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.044.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.044.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores