Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 22.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43557
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-25043
Monto Contrato
₲ 22.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.806.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.806.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220766
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BANDERAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores