Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024397
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
07/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-20998
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.435.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.435.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205651
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores