Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 6.336.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81133
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.336.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-21176
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.664.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.664.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206792
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores