Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016262
Monto de la Factura
₲ 1.103.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107776
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
02/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-21038
Monto Contrato
₲ 10.998.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.441.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.441.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205597
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Sanitario Móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores