Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009309
Monto de la Factura
₲ 17.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58743
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
5330-5331
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-28945
Monto Contrato
₲ 17.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.998.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221542
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS Y FOLLETOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores