Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 14.280.100
Nro. Solicitud de Transferencia
47898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.280.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-26922
Monto Contrato
₲ 28.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.886.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.886.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208641
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores