Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001843
Monto de la Factura
₲ 5.257.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46543
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.257.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
410
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-26807
Monto Contrato
₲ 5.257.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.999.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208648
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores