Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034169
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58755
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
5292-5293
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-27699
Monto Contrato
₲ 8.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.765.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.765.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208649
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores