Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063257
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
34/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-26074
Monto Contrato
₲ 43.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.539.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.539.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208730
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores