Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014966
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43543
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
387
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-25231
Monto Contrato
₲ 16.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.643.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.643.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208712
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PINTURAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores