Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 20.769.750
Nro. Solicitud de Transferencia
46527
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.769.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-25501
Monto Contrato
₲ 40.401.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.318.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.318.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores