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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001996
Monto de la Factura
₲ 18.280.800
Nro. Solicitud de Transferencia
38117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.280.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
402
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-25245
Monto Contrato
₲ 18.280.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.384.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.384.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208706
Nombre de la Licitación
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores