Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017103
Monto de la Factura
₲ 6.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
17 y 18
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-71322
Monto Contrato
₲ 10.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.178.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.178.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores