Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-75543
Monto Contrato
₲ 798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258965
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores