Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-72898
Monto Contrato
₲ 200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores