Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 3.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.896.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-76914
Monto Contrato
₲ 3.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.705.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.705.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores