Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 10.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-69438
Monto Contrato
₲ 10.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.384.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.384.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores