Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001470
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-228412
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.493.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.493.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426381
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL IPA CENTRAL Y FILIALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania