Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027167
Monto de la Factura
₲ 4.999.540
Nro. Solicitud de Transferencia
74001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.795
Retención DNCP
₲ 17.635
Retención IVA
₲ 136.351
Retención Renta
₲ 136.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-226500
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.364.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.364.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426391
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023 ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania