Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027894
Monto de la Factura
₲ 4.999.540
Nro. Solicitud de Transferencia
185552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.571
Retención DNCP
₲ 17.453
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-226500
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.364.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.364.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426391
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023 ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania