Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003831
Monto de la Factura
₲ 10.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162309
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.968.494
Retención DNCP
₲ 37.364
Retención IVA
₲ 288.900
Retención Renta
₲ 288.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-230525
Monto Contrato
₲ 10.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.968.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.968.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426394
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania