Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0006658
Monto de la Factura
₲ 3.299.800
Nro. Solicitud de Transferencia
162734
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.261
Retención DNCP
₲ 11.639
Retención IVA
₲ 89.995
Retención Renta
₲ 89.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-232430
Monto Contrato
₲ 13.399.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.629.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.629.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania