Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 33.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.338.500
Retención DNCP
₲ 117.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234254
Monto Contrato
₲ 33.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.338.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.338.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania